---
title: Interne kontroller | Governance uden besvær | RISMA Systems
description: Med RISMAs governanceløsning til interne kontroller får du et værktøj, så I kan opsætte årshjul og dokumentere jeres indsatser. Læs mere her.
---
Interne kontroller
# Automatisér og rapportér alle kontroller uden besvær
Fjern manuelle og tidskrævende revisions- og kontrolprocedurer, og nå mere på kortere tid.
[ Book en demo ](https://www.rismasystems.com/da/book-en-demo)
## Hold dig ajour med dine interne kontroller
Manuel styring af kontroller på tværs af excelark og forskellige kommunikationskanaler øger muligheden for fejl. RISMAs værktøj til kontrolarbejdet hjælper dig med at minimere risikoen for fejl ved at systematisere og automatisere kontrollerne, så de bliver udført korrekt, til tiden og kræver mindre manuelt arbejde.
## Visuelt overblik
Få et visuelt overblik over alle processer og datastrømme, så du altid har styr på, hvad der er i gang, hvad der mangler og er færdiggjort. Analysér uden begrænsninger, og lad dine data tale for sig selv.
Tag beslutninger baseret på et informeret grundlag
Identificér faldgruber ved lav ydeevne
Få tilpassede visuelle rapporter
## Audit trails - hvem, hvad og hvornår
Audit trails giver dig mulighed for at styre og spore alle aktiviteter med hvem, hvad og hvornår. Dette giver dig de nødvendige data til at analysere og forbedre processer.
Opret gennemsigtighed på tværs af de forskellige afdelinger
Opret årshjul med automatiske kontroller
Hjælp medarbejdere med at spare tid og ressourcer
## Automatisering af arbejdsgange
Læn dig tilbage og slap af. Alle opgaver og deadlines styres fuldt ud af vores platform, når den er konfigureret. Personaliserede opgaver oprettes og tildeles kolleger baseret på deres roller og ansvar.
Opret en klar ansvarsfordeling
Opret processer for videndeling
Undgå flaskehalse
## Reducér manuelle processer, opnå større gennemsigtighed og effektivitet
Alt hvad du skal bruge i en avanceret men ikke kompliceret governance-løsning.
[](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/5643563/6a05cd76-b308-46c7-aed7-e138bad55127)
## Flere features der hjælper dig med at vedligeholde din compliance
AUTOMATISERING
Du kan automatisere kontrollerne ved at sætte dem op i et årshjul, tildele roller og vælge en frekvens for, hvor ofte de skal udføres.
DOKUMENTÉR ARBEJDSINDSATSEN
Du har mulighed for at dokumentere arbejdsindsatsen på de enkelte kontroller på både kontrolejerniveau og på virksomhedsniveau.
ROLLEFORDELING
Du kan styre, hvem der har de forskellige roller på kontrollen samt skifte roller og dermed også ansvarsfordeling.
ESKALERING OG GODKENDELSE
Det er muligt at eskalere en kontrol fra et ansvarsniveau til det næste ansvarsniveau, hvor den vil blive vurderet og godkendt.
ADSKILTE KONTROLLER
Du har mulighed for at holde kontrollerne adskilte og uafhængige af hinanden, da der er adgangsbegrænsning med forskellige brugerniveauer.
KONTROLHISTORIK
De enkelte kontroller bliver noteret med dato og tidspunkt, hvornår de er blevet udført. Dermed får du bevis for, om de er lavet rettidigt.
"**RISMAs rapporteringsmodul gør det nemt for mig **at trække data ud af systemet, så jeg med lethed kan servicere organisationen."
**Peter Hedevang Christensen**
IT Specialist - Sund og Bælt
## Få en tilpasset kontrolløsning
Uanset hvilken type årshjul og kontrol, du ønsker at opsætte, dokumentere og rapportere, får du en løsning, som kræver minimal tilpasning til dit behov.
## Eksempler på kontroller
Årshjul for aktiviteter
Finansielle kontroller
Kontroller til GDPR
Organisatoriske kontroller
Afdelingskontroller
Kontrol af databehandlere
Kontrol af forretningsgange
Kontrol af leverandører
Baseret på PDCA-forbedringshjulet
## Governance
### Plan Planlæg en forbedring
Vi hjælper dig med at identificere og sætte de mange kontroller i system. Du skal sætte dem op første gang, og derefter bliver de automatisk sendt til de relevante medarbejdere, som skal håndtere eller godkende dem.
### Do Udfør kontrollerne
De relevante medarbejdere og ledere håndterer eller godkender kontroller via automatiske workflows, hvor de modtager notifikationer på mail. Dette sikrer, at opgaver ikke falder mellem to stole. Hvis en kontrol ikke udføres til tiden, eskaleres den automatisk til andre medarbejdere i virksomheden.
### Check Lær af udførslen og korrigér
Efterhånden som kontrollerne bliver udført, er det muligt at eskalere dem til 2. linje kontrolniveau, hvor andre kolleger godkender dem eller tager stikprøver. I 3. linje kontrolniveau tjekker enten interne eller eksterne auditører, at stikprøverne er i orden.
### Act Sæt forbedringen op
Kontroller tilpasses og justeres løbende for at sikre systematisk opfølgning og effektivisere organisationens kontrolarbejde.
## Implementering af governanceløsningen
For at få den bedst mulige start med RISMAs governanceløsning står Customer Success-teamet klar til at hjælpe dig og dit team godt i gang med et tilrettelagt implementeringsforløb.
De ved, hvad der er best practise, og hvad der skal til for at blive flyvende i projektgruppen og på tværs af organisationen. De vil også løbende supportere jer og stå til rådighed, så I får mest mulig værdi ud af jeres løsning.
[Udforsk vores 5-trins implementering ➝](https://www.rismasystems.com/da/implementering)
## Klar til at prøve RISMA?
Book en demo og se, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe større transparens og effektivitet ved at automatisere dine arbejdsgange.
[](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/5643563/22e1c21a-8e96-4228-aab8-53d694537121)
Samlet ét sted
## En GRC-platform der bringer hele organisationen sammen
Styrk organisationen ved at forbinde data, teams, handlingsplaner og rapportering i en integreret GRC-platform.
Uanset om du implementerer én, to eller flere af GRC-platformens løsninger, er platformen garant for øget samarbejde, større gennemsigtighed og tidsbesparelser, som skaber stor værdi for alle.
### Systematiseret informationssikkerhed
Opnå fuld ISMS-compliance – inklusiv visuelt overblik, overvågning i realtid, indbygget risikovurdering og perfekt rapportering.
[ Læs om ISMS-løsningen ](https://www.rismasystems.com/da/loesninger/isms-informationssikkerhed)
### Organiseret risikostyring
Definer, analysér, vurder og mitiger din organisations risici og brug din indsigt til at opnå strategiske fordele.
[ Læs om risk management-løsningen ](https://www.rismasystems.com/da/loesninger/risk-mangement)
### Optimeret GDPR-compliance
Erstat den rodede informationsindsamling, manuelle processer og upålidelige excelark med en optimeret GDPR-løsning.
[ Læs om GDPR-løsningen ](https://www.rismasystems.com/da/loesninger/gdpr-persondataforordningen)
## FAQ
### Kan jeg komme fortroligt information ind i RISMA?
Ja, det kan du sagtens. Med vores differentierede brugeradgangssystem opnår din organisation kontrol over tilgængeligheden og styringen af indholdet. Dette gør det muligt for jer at konfigurere platformen på en måde, der sikrer, at kun autoriseret personale har adgang til følsomme oplysninger og dermed bevare dens fortrolighed og integritet.
### Hvad sker der, når mine nøglemedarbejdere skifter job?
Det sker jo desværre fra tid til anden, at du skal vinke farvel til en af dine nøglemedarbejdere. Når det sker, flytter RISMA med få klik alle opgaver til den nye medarbejder. Kontrollerne, der allerede er godt beskrevet i RISMA, vil hjælpe den nye medarbejder godt i gang med opgaverne.
### Kan revisorer få adgang til relevante dele af RISMA?
Ja, det kan de. Du skal kun give revisorerne adgang til de relevante opgaver, og derefter kan de selv fremsøge den dokumentation, som de har brug for.
### Hvor mange kontrolniveauer bør vi have?
I bør have mindst 3 kontrolniveauer i jeres governancearbejde.
- **Line control:** Individer, der er ansvarlige for at gennemføre kontrolprocesser på daglig basis.
- **Stikprøvekontroller:** Individer, der tager stikprøver og verificerer, om kontrollerne er udført korrekt og til tiden. Dette hjælper med at sikre, at kontrollerne implementeres konsekvent og effektivt.
- **Interne / eksterne auditers**: auditers, der overvåger tilfældige kontroller og bekræfter, at kontrollerne fungerer korrekt. De foreslår korrigerende handlinger, når det er nødvendigt, og anbefaler områder til forbedring.
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "FAQPage",
"mainEntity" : [ {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Ja, det kan du sagtens. Med vores differentierede brugeradgangssystem opnår din organisation kontrol over tilgængeligheden og styringen af indholdet. Dette gør det muligt for jer at konfigurere platformen på en måde, der sikrer, at kun autoriseret personale har adgang til følsomme oplysninger og dermed bevare dens fortrolighed og integritet.
"
},
"name" : "Kan jeg komme fortroligt information ind i RISMA?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Det sker jo desværre fra tid til anden, at du skal vinke farvel til en af dine nøglemedarbejdere. Når det sker, flytter RISMA med få klik alle opgaver til den nye medarbejder. Kontrollerne, der allerede er godt beskrevet i RISMA, vil hjælpe den nye medarbejder godt i gang med opgaverne.
"
},
"name" : "Hvad sker der, når mine nøglemedarbejdere skifter job?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Ja, det kan de. Du skal kun give revisorerne adgang til de relevante opgaver, og derefter kan de selv fremsøge den dokumentation, som de har brug for.
"
},
"name" : "Kan revisorer få adgang til relevante dele af RISMA?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "I bør have mindst 3 kontrolniveauer i jeres governancearbejde.
\n\n- Line control: Individer, der er ansvarlige for at gennemføre kontrolprocesser på daglig basis.
\n- Stikprøvekontroller: Individer, der tager stikprøver og verificerer, om kontrollerne er udført korrekt og til tiden. Dette hjælper med at sikre, at kontrollerne implementeres konsekvent og effektivt.
\n- Interne / eksterne auditers: auditers, der overvåger tilfældige kontroller og bekræfter, at kontrollerne fungerer korrekt. De foreslår korrigerende handlinger, når det er nødvendigt, og anbefaler områder til forbedring.
\n
"
},
"name" : "Hvor mange kontrolniveauer bør vi have?"
} ]
}
```